作為一個創(chuàng)業(yè)者或者企業(yè)負責人，你是不是經(jīng)常為公司的稅務問題頭疼？其實，做好稅務籌劃，不僅可以讓企業(yè)合法合規(guī)地減少稅負，還能幫助公司更好地發(fā)展，節(jié)省下來的資金也能用于擴大業(yè)務或者增加福利。今天，就給大家分享一下 公司稅務籌劃 的實用技巧和方法，干貨滿滿，一定要收藏哦！

什么是公司稅務籌劃？

我們來簡單了解一下 稅務籌劃 是什么。稅務籌劃就是在不違反法律法規(guī)的前提下，通過合理安排公司的收入、支出、納稅時間等，從而減少公司稅負的一種合法手段。不同于逃稅、漏稅，稅務籌劃是合法合規(guī)的，企業(yè)通過合理的財務規(guī)劃和稅收優(yōu)惠政策，減少稅務支出，同時降低企業(yè)經(jīng)營風險。

為什么公司要做稅務籌劃？

• 減少稅負：通過合理籌劃，企業(yè)可以享受稅收優(yōu)惠政策，降低稅負。

• 提高利潤率：稅務成本降低了，公司利潤自然會上升，為企業(yè)發(fā)展騰出更多資金。

• 提高資金利用效率：有了充足的資金，公司可以用于更多高效的投資或擴展業(yè)務。

• 規(guī)避稅務風險：稅務籌劃能夠幫助企業(yè)提前識別和規(guī)避稅務風險，避免因不了解政策而被稅務機關(guān)罰款。

稅務籌劃不僅能幫助企業(yè)節(jié)省成本，還能增強企業(yè)在市場中的競爭力。

公司稅務籌劃的常見方法

1. 合理選擇企業(yè)性質(zhì)

公司在設(shè)立時，可以選擇成為個體戶、個人獨資企業(yè)、有限責任公司、合伙企業(yè)等不同的經(jīng)營形式，不同形式的公司享有的稅收政策也各有差異。比如，個體工商戶 或 個人獨資企業(yè) 采用的是 核定征收，稅率相對較低，對于小規(guī)模經(jīng)營的企業(yè)來說，稅務負擔會輕一些。而有限責任公司 則需要按照企業(yè)所得稅的標準繳納稅款。因此，在公司創(chuàng)立初期，合理選擇適合自己業(yè)務模式的公司形式尤為重要。

2. 享受稅收優(yōu)惠政策

國家為了鼓勵某些行業(yè)或區(qū)域的發(fā)展，會推出很多 稅收優(yōu)惠政策。比如：

• 小微企業(yè)減免稅政策：對于年應納稅所得額在一定范圍內(nèi)的小微企業(yè)，可以享受所得稅優(yōu)惠。

• 高新技術(shù)企業(yè)稅收優(yōu)惠：認定為高新技術(shù)企業(yè)后，企業(yè)所得稅稅率可以降至15%。

• 西部大開發(fā)稅收優(yōu)惠：對符合條件的企業(yè)實行15%的所得稅優(yōu)惠政策。

大家可以根據(jù)自己企業(yè)的實際情況，申請符合條件的優(yōu)惠政策，這樣可以合法合理地減輕稅負。

3. 提高成本和費用的扣除比例

在稅務上，企業(yè)的 成本 和 費用 是可以抵扣的，合理提高可抵扣的項目比例，可以有效降低稅負。比如企業(yè)的業(yè)務推廣費用、員工的培訓費、合理的辦公設(shè)備采購等，都可以計入成本，減少應納稅所得額。這里要特別注意的是，費用的扣除必須是合理合法的，不能虛報費用哦。

4. 合理運用工資薪酬規(guī)劃

在合理合規(guī)的前提下，企業(yè)可以通過設(shè)計靈活的 工資薪酬制度 來進行稅務籌劃。比如，適當調(diào)整員工的工資結(jié)構(gòu)，合理增加一些福利待遇（如交通補貼、通訊補貼等），這些部分不算在工資總額中，能夠減少企業(yè)和員工雙方的稅負壓力。

5. 利用地方政府招商引資政策

很多地方政府為了吸引企業(yè)入駐，會推出一些稅收優(yōu)惠政策，如 稅收返還 或 財政補貼。如果你的企業(yè)業(yè)務允許，可以考慮將部分業(yè)務轉(zhuǎn)移到這些地區(qū)，享受當?shù)氐膬?yōu)惠政策。部分園區(qū)還可以提供 核定征收政策，稅率低至 5% 左右，對企業(yè)來說是一個極大的節(jié)稅空間。

6. 控制利潤分配

有些公司在利潤分配上不做合理規(guī)劃，導致公司承擔了額外的稅負。通過合理控制利潤分配，比如適當調(diào)整股東分紅的時間，結(jié)合公司現(xiàn)金流狀況，推遲分紅，可以有效避開某些高稅負期，降低企業(yè)的整體稅務壓力。

7. 轉(zhuǎn)讓定價與關(guān)聯(lián)交易

對于擁有子公司或者多業(yè)務板塊的公司，可以通過內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易的方式來合理分配利潤，從而減少整體稅負。但這里需要注意的是，關(guān)聯(lián)交易必須按照公允價格進行，不能惡意操縱，否則會被稅務機關(guān)認定為逃避稅款行為，產(chǎn)生法律風險。

稅務籌劃需要注意的事項

雖然稅務籌劃能夠幫助企業(yè)減輕稅負，但在操作時，也有一些事項需要特別注意：

• 合法合規(guī)：稅務籌劃的前提是合法合規(guī)，任何逃稅、漏稅行為都會給企業(yè)帶來嚴重的法律風險。

• 及時了解政策變動：稅務政策經(jīng)常發(fā)生變化，企業(yè)需要及時跟進政策動向，確保享受*新的稅收優(yōu)惠。

• 保持完整的財務記錄：稅務籌劃的每一步都需要有清晰的財務記錄作為支撐，企業(yè)應該確保賬目清楚、數(shù)據(jù)準確，避免因財務混亂而被稅務機關(guān)罰款。

總結(jié)

做好稅務籌劃，是企業(yè)發(fā)展中不可忽視的一環(huán)。通過合理利用政策、優(yōu)化稅務安排，企業(yè)可以合法合規(guī)地降低稅負，提升競爭力。希望今天分享的 公司稅務籌劃 內(nèi)容能為你帶來啟發(fā)！如果覺得有用，趕快收藏并轉(zhuǎn)發(fā)給有需要的朋友吧！